针对“超标准报销车票”问题，学校对财务室会计刘××同志进行谈话提醒。

存在问题二：报销审批不规范。

整改落实情况：一是加强财务人员的业务培训，提升业务能力。报销过程严格按照上级财务规章制度，认真检查票据或凭证的规范性，杜绝不规范的票据或凭证进入审批流程。

二是审批流程的有关人员必须认真负责，财务人员加强审核，今后杜绝类似情况再次发生。

三是今后总务处、财务室将加强财务帐目的审核，确实负起财务管理主体责任。

针对“报销审批不规范”问题，学校对财务室会计刘××同志进行谈话提醒。

存在问题三：超标报销住宿费。

整改落实情况：一是要求李××退回超标报销住宿费,李××已退回超标报销部分。

二是加强财务人员的业务培训，提升业务水平，正确理解上级财务规章制度，按规定办理票据报销手续。

三是审批流程的有关人员必须认真负责，财务人员加强审核，今后杜绝类似情况再次发生，假若再发生类似情况将批评、处分有关责任人。

针对“超标报销住宿费”问题，学校对财务室会计刘××同志进行谈话提醒。

存在问题四：重复报销出差补贴。

整改落实情况：一是对出差多报部分的一律退回。郑某已全部退回多报出差款。

二是加强财务人员的业务培训，提升业务水平，正确理解上级财务规章制度，杜绝差错。

三是强化出差报销审批环节，各部门严格把关，对不符合要求的票据一律不予报销，。

针对“重复报销出差补贴”问题，学校对校办室副主任苏××、经办人郑××等同志进行谈话提醒。

存在问题五：超期并绕道出差。

整改落实情况：一是要求简某退回多报的车票钱，出差绕道多报部分款共计480元已全部退回，并已要求简某说明返回时延期的原因。

二是督促财务人员认真学习有关文件，明确出差报销的有关规定，按制度和规定办理出差报销手续。

三是严把审批关，出差报销必须依次经财务、部门负责人、分管副校长、校长审批，对不符合要求的一律不予报销。对审批不严格的人员已进行批评教育。

针对“超期并绕道出差”问题，学校对财务室会计刘××、当事人简××等同志进行谈话提醒。

（2）违规公务接待。

存在问题一：无公函接待。

整改落实情况：2017年11月29日市教育局6人来永定调研，当时有文件，但市教育局只带一份公函，到我校后，有一份公函复印件。现已按要求补办接待手续。

学校公务接待严格按程序执行。一是进一步完善公务接待管理制度, 严格规范公务接待支出管理，严格控制接待次数、接待规模和规格，公务消费标准严格按照区委、区政府相关规定执行。

二是加强对就餐地点的管理，公务接待一般安排在学校食堂。

三是严格公务接待审批程序和报销手续，公务接待需经校办室相关负责人和校长审批，报销需提供教育主管部门会议（教育教学研讨活动）文件、接待函、用餐人员签字或签到表等材料。四是建立公开公示制度,做到公务接待程序规范,费用公开。严禁将非公务活动纳入接待范围。

今后接待，严格履行接待手续。市级以上主管部门或外区、县兄弟学校有公务来校活动，由相关部门（处室）向校办室申请，经校办室同意，填写《国内公务接待审批表》，交由校长审批，确定人数、金额后通知学校食堂备餐，按规定指派相关陪餐人员，来宾10人以内不超过3人陪餐，10人以上不超过来宾的三分之一。区内的主管部门、兄弟学校，同城不相请，乡镇学校按最低标准备餐，报销手续同上。校内一般情况下不安排工作餐，如遇到重大活动需延长工作时间，经校长同意后，可以安排工作餐，除填写《国内公务接待审批表》，还需活动的相关文件。

针对“无公函接待”问题，学校对校办室副主任苏××同志进行谈话提醒。

存在问题二：审批不规范。

整改落实情况：严格接待审批手续。接待审批必须由校长签字，不得用印章代替。学校接待必须先征得校长同意，由校办室填写《国内公务接待审批表》，“来宾信息”“活动时间及内容”“接待安排”“经办人”“经办科室意见”必须填写清楚，再交由校长审批。如果校长出差，应该先向校长请示，校长出完差再行补办，“审批人意见”必须由校长签字。

针对“审批不规范”问题，局党组书记对校长游××同志进行谈话提醒，学校对校办室副主任苏××等同志进行谈话提醒。

（3）车辆管理不规范。

存在问题一：使用加油发票替代租车费。

整改落实情况：一是租车人郑某到税务部门开具正式发票，用车部门（办公室）对上述情况进行说明。

二是完善租车审批手续，因公确实需要租车，由处室（部门）提出，需填写《永定一中公务租车审批单》，经校办室分管副主任同意后填送校长审批。

三是公务租车应由学校驾驶员驾驶，特殊情况下由车辆出租方选派驾照齐全、安全可靠、技术过硬的驾驶员驾驶。

四是按市场价租车，由车辆出租方提供正式发票报销相关费用，不允许用其它票据代替租车发票。

今后因公租车，由用车处室（部门）负责人填写《永定一中公务租车审批单》，时间、往返地点、人员需填写明确，车牌号、驾驶员也应填写清楚，经校办室同意、校长审批后方可生效。报销时需要凭《永定一中公务租车审批单》、相关文件、税务发票，若有特殊情况应说明清楚。

针对“使用加油发票替代租车费”问题，学校对经办人郑××同志进行谈话提醒。

存在问题二：加油未附清单。

整改落实情况：一是学校原有的两部公务用车已于2018年6月全部上交永定区国资委，今后有关公务用车，必须严格按照上级有关部门的管理制度规范公务租车。

二是学校严格控制公务租车次数，因公确需租车必须由处室提出，填写《永定一中公务租车审批单》，经校办室分管副主任同意、校长审批后方可成行，凭车辆出租方提供的正式发票和《永定一中公务租车审批单》报销租车费用，因教育主管部门召开的会议应提供会议文件。

三是认真落实各项安全措施，决不允许驾驶员酒后开车，不准违章驾驶，最大限度节省车辆费用开支。

针对“加油未附清单”问题，学校对经办人郑××同志进行谈话提醒。

存在问题三：维修管理不规范。

整改落实情况：一是学校两部公务用车于2018年6月全部上交区国资委，今后因公出差需要用车必须租用具有相关资质的社会车辆，学校公务租车严格执行区政府有关规定。

二是加强教育，提高认识。我校按照区政府文件规定，严格控制公务用车的使用，要求领导干部带头执行好公务用车的有关规定，为教职工做好榜样。

三是规范发票报销流程。发票报销需证明人，必须依次经财务人员、相关处室主任、总务处主任、副校长、校长审批。

针对“维修管理不规范”问题，学校对经办人郑××同志进行谈话提醒。

存在问题四：报销过路费无依据。

整改落实情况：一是学校两部公务用车于2018年6月全部上交区国资委，今后因公出差需要用车必须认真填写《永定一中公务租车单》，标明清楚时间、往返地点、事由等，经校办室分管副主任同意、校长审核批准后方可按市场价租用有资质的社会车辆。

二是加强组织领导，成立以游远新校长任组长，书记廖旺华为副组长，其他班子人员为成员的领导小组。深入开展自查自纠和专项治理工作，切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定，严守纪律、严格管理、严格监督，杜绝违纪违规行为的发生。

三是规范发票报销流程。发票报销需证明人，必须依次经财务人员、相关处室主任、总务处主任、副校长、校长审批。

针对“报销过路费无依据”问题，学校对经办人郑××同志进行谈话提醒。

（4）违规发放津补贴。

存在问题一：违规发放补贴。

整改落实情况：一是规范保卫人员（自聘工）津补贴发放，制订《永定一中保卫人员津补贴实施方案》，经行政会议决后执行，每次津补贴发放必须附《方案》。

二是规范保卫人员（自聘工）津补贴发流程，由保卫科制表、总务处主任和分管副校长（副书记）审核、校长审批。