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      高陂镇许佳村2019年第三季度财务收支明细
       
      许佳　　加入时间：2020-1-16 16:59:23　　高陂镇　　点击：

      财务收支明细表

      (2019年10月 至 12月)

      单位（盖章）：许佳村    帐套名称：许佳村

      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-10-31 记-1 501008 光伏电费 永定区供电公司转入10月光伏发电电费 3,397.64 　 简秀连
      　 记-4 55109 家园清洁及环境整治 结转[10]期损益 200.00 　 简秀连
      　 记-3 541002 办公费 办公费零星费用 　 324.00 简秀连
      　 记-3 55101 其他支出1 办公费外零星费用 　 135.00 简秀连
      　 记-3 55107 征兵支出 征兵支出 　 900.00 简秀连
      　 记-3 55101 其他支出1 许佳小学光伏发电范围内做围网工资及材料 　 3,130.00 简秀连
      　 记-3 55109 家园清洁及环境整治 下山至上山路边割草工资 　 200.00 简秀连
      　 记-3 541001 干部报酬 村干部1-6月工资 　 99,800.00 简秀连
      　 记-3 541001 干部报酬 村民小组长1-6月工资 　 1,620.00 简秀连
      　 记-4 501008 光伏电费 结转[10]期损益 　 3,397.64 简秀连
      　 记-4 541001 干部报酬 结转[10]期损益 101,420.00 　 简秀连
      　 记-4 541002 办公费 结转[10]期损益 324.00 　 简秀连
      　 记-4 55101 其他支出1 结转[10]期损益 3,265.00 　 简秀连
      　 记-4 55104 财务费用 结转[10]期损益 30.00 　 简秀连
      　 记-4 55107 征兵支出 结转[10]期损益 900.00 　 简秀连
      　 记-2 55104 财务费用 付银行短信费 　 30.00 简秀连
      2019-11-30 记-1 522018 村民捐款 村民捐款圳溪道路补助款 100,000.00 　 简秀连
      　 记-2 501008 光伏电费 光伏发电电费 2,672.58 　 简秀连
      　 记-3 531002 利息 高陂财政所转入委托运营利息 15,000.00 　 简秀连
      　 记-4 55104 财务费用 付银行短信费 　 30.00 简秀连
      　 记-6 501008 光伏电费 结转[11]期损益 　 29,586.34 简秀连
      　 记-6 502008 光伏发电 结转[11]期损益 1,800.00 　 简秀连
      　 记-6 522001 上级拨款 结转[11]期损益 　 161,000.00 简秀连
      　 记-6 522003 道路补助 结转[11]期损益 　 314,000.00 简秀连
      　 记-6 522005 保洁员工资 结转[11]期损益 　 16,500.00 简秀连
      　 记-6 522006 办公费用 结转[11]期损益 　 17,000.00 简秀连
      　 记-6 522007 组织运转经费 结转[11]期损益 　 46,640.00 简秀连
      　 记-6 522008 村干部工资 结转[11]期损益 　 120,000.00 简秀连
      　 记-6 522009 生态林监管费 结转[11]期损益 　 13,127.33 简秀连
      　 记-6 522010 村民小组长 结转[11]期损益 　 3,240.00 简秀连
      　 记-6 522011 党建经费 结转[11]期损益 　 1,200.00 简秀连
      　 记-6 522014 扶贫帮扶资金 结转[11]期损益 　 200,000.00 简秀连
      　 记-6 522015 监委主任工资 结转[11]期损益 　 6,000.00 简秀连
      　 记-6 522017 建设卫生所资金 结转[11]期损益 　 60,000.00 简秀连
      　 记-6 522018 村民捐款 结转[11]期损益 　 100,000.00 简秀连
      　 记-6 531002 利息 结转[11]期损益 　 43,723.38 简秀连
      　 记-6 531004 复垦流转土地租金 结转[11]期损益 　 9,359.00 简秀连
      　 记-6 541001 干部报酬 结转[11]期损益 200,340.00 　 简秀连
      　 记-6 541002 办公费 结转[11]期损益 8,806.50 　 简秀连
      　 记-6 541007 报刊杂志支出 结转[11]期损益 576.00 　 简秀连
      　 记-6 541009 会议费 结转[11]期损益 2,600.00 　 简秀连
      　 记-6 541010 其他 结转[11]期损益 11,485.50 　 简秀连
      　 记-6 541011 广告宣传费 结转[11]期损益 2,603.00 　 简秀连
      　 记-6 541012 村部电费 结转[11]期损益 287.98 　 简秀连
      　 记-6 541013 村部水费 结转[11]期损益 582.00 　 简秀连
      　 记-6 55101 其他支出1 结转[11]期损益 17,454.13 　 简秀连
      　 记-6 55102 道路支出 结转[11]期损益 384,220.00 　 简秀连
      　 记-6 55104 财务费用 结转[11]期损益 445.00 　 简秀连
      　 记-6 55107 征兵支出 结转[11]期损益 900.00 　 简秀连
      　 记-6 55108 社区服务中心 结转[11]期损益 111,928.64 　 简秀连
      　 记-6 55109 家园清洁及环境整治 结转[11]期损益 10,900.00 　 简秀连
      　 记-6 55111 复垦流转土地 结转[11]期损益 1,700.00 　 简秀连
      　 记-6 55112 村部卫生所 结转[11]期损益 800.00 　 简秀连
      　 记-7 501008 光伏电费 结转[11]期损益 　 -6,774.84 简秀连
      　 记-7 522003 道路补助 结转[11]期损益 　 -80,000.00 简秀连
      　 记-7 522006 办公费用 结转[11]期损益 　 -8,500.00 简秀连
      　 记-7 522008 村干部工资 结转[11]期损益 　 -67,200.00 简秀连
      　 记-7 522009 生态林监管费 结转[11]期损益 　 -9,215.81 简秀连
      　 记-7 522010 村民小组长 结转[11]期损益 　 -1,620.00 简秀连
      　 记-7 522015 监委主任工资 结转[11]期损益 　 -6,000.00 简秀连
      　 记-7 531002 利息 结转[11]期损益 　 -367.13 简秀连
      　 记-7 541002 办公费 结转[11]期损益 -4,075.00 　 简秀连
      　 记-7 541012 村部电费 结转[11]期损益 -159.98 　 简秀连
      　 记-7 55101 其他支出1 结转[11]期损益 -10,121.45 　 简秀连
      　 记-7 55104 财务费用 结转[11]期损益 -40.00 　 简秀连
      　 记-8 501008 光伏电费 结转[11]期损益 　 -20,138.92 简秀连
      　 记-8 502008 光伏发电 结转[11]期损益 -1,800.00 　 简秀连
      　 记-8 522001 上级拨款 结转[11]期损益 　 -161,000.00 简秀连
      　 记-8 522003 道路补助 结转[11]期损益 　 -234,000.00 简秀连
      　 记-8 522005 保洁员工资 结转[11]期损益 　 -16,500.00 简秀连
      　 记-8 522006 办公费用 结转[11]期损益 　 -8,500.00 简秀连
      　 记-8 522007 组织运转经费 结转[11]期损益 　 -46,640.00 简秀连
      　 记-8 522008 村干部工资 结转[11]期损益 　 -52,800.00 简秀连
      　 记-8 522009 生态林监管费 结转[11]期损益 　 -3,911.52 简秀连
      　 记-8 522010 村民小组长 结转[11]期损益 　 -1,620.00 简秀连
      　 记-8 522011 党建经费 结转[11]期损益 　 -1,200.00 简秀连
      　 记-8 522014 扶贫帮扶资金 结转[11]期损益 　 -200,000.00 简秀连
      　 记-8 522017 建设卫生所资金 结转[11]期损益 　 -60,000.00 简秀连
      　 记-8 531002 利息 结转[11]期损益 　 -28,356.25 简秀连
      　 记-8 531004 复垦流转土地租金 结转[11]期损益 　 -9,359.00 简秀连
      　 记-8 541001 干部报酬 结转[11]期损益 -200,340.00 　 简秀连
      　 记-8 541002 办公费 结转[11]期损益 -4,731.50 　 简秀连
      　 记-8 541007 报刊杂志支出 结转[11]期损益 -576.00 　 简秀连
      　 记-8 541009 会议费 结转[11]期损益 -2,600.00 　 简秀连
      　 记-8 541010 其他 结转[11]期损益 -11,485.50 　 简秀连
      　 记-8 541011 广告宣传费 结转[11]期损益 -2,603.00 　 简秀连
      　 记-8 541012 村部电费 结转[11]期损益 -128.00 　 简秀连
      　 记-8 541013 村部水费 结转[11]期损益 -582.00 　 简秀连
      　 记-8 55101 其他支出1 结转[11]期损益 -7,332.68 　 简秀连
      　 记-8 55102 道路支出 结转[11]期损益 -384,220.00 　 简秀连
      　 记-8 55104 财务费用 结转[11]期损益 -375.00 　 简秀连
      　 记-8 55107 征兵支出 结转[11]期损益 -900.00 　 简秀连
      　 记-8 55108 社区服务中心 结转[11]期损益 -111,928.64 　 简秀连
      　 记-8 55109 家园清洁及环境整治 结转[11]期损益 -10,900.00 　 简秀连
      　 记-8 55111 复垦流转土地 结转[11]期损益 -1,700.00 　 简秀连
      　 记-8 55112 村部卫生所 结转[11]期损益 -800.00 　 简秀连
      2019-12-31 记-1 522003 道路补助 高陂镇人民政府转入B圳溪道路硬化款 66,600.00 　 简秀连
      　 记-17 55113 保险费 结转[12]期损益 2,163.00 　 简秀连
      　 记-3 531002 利息 第四季度利息收入 307.49 　 简秀连
      　 记-4 522008 村干部工资 高陂镇人民政府转入7-12月村主干报酬 52,800.00 　 简秀连
      　 记-4 522006 办公费用 高陂镇人民政府转入7-12月村级办公经费 8,500.00 　 简秀连
      　 记-4 522010 村民小组长 高陂镇人民政府转入7-12月村民小组长工资 1,620.00 　 简秀连
      　 记-5 522001 上级拨款 高陂镇人民政府转入三个山区新村部门坪水泥硬化补助款 30,000.00 　 简秀连
      　 记-6 522009 生态林监管费 高陂镇人民政府转入19年天然林补助及监管费 12,339.78 　 简秀连
      　 记-7 522009 生态林监管费 永定区林业局转入19年村级监管费 10,228.40 　 简秀连
      　 记-8 55104 财务费用 付银行短信费 　 30.00 简秀连
      　 记-9 55113 保险费 付农房保险费 　 2,163.00 简秀连
      　 记-11 522001 上级拨款 龙岩市财政局转入龙岩文旅汇金发展集团有限公司 100,000.00 　 简秀连
      　 记-12 55112 村部卫生所 卫生所零星东西 　 571.50 简秀连
      　 记-13 541011 广告宣传费 宣传条条幅 　 3,992.00 简秀连
      　 记-14 55102 道路支出 上山段道路修复机械租赁款 　 3,500.00 简秀连
      　 记-15 541002 办公费 办公用水及办公零星费用 　 1,773.00 简秀连
      　 记-15 541012 村部电费 新村部办公用电 　 125.00 简秀连
      　 记-16 55104 财务费用 付银行短信费 　 5.00 简秀连
      　 记-17 501008 光伏电费 结转[12]期损益 　 2,813.74 简秀连
      　 记-17 522001 上级拨款 结转[12]期损益 　 130,000.00 简秀连
      　 记-17 522003 道路补助 结转[12]期损益 　 66,600.00 简秀连
      　 记-17 522006 办公费用 结转[12]期损益 　 8,500.00 简秀连
      　 记-17 522008 村干部工资 结转[12]期损益 　 52,800.00 简秀连
      　 记-17 522009 生态林监管费 结转[12]期损益 　 22,568.18 简秀连
      　 记-17 522010 村民小组长 结转[12]期损益 　 1,620.00 简秀连
      　 记-17 531002 利息 结转[12]期损益 　 307.49 简秀连
      　 记-17 541002 办公费 结转[12]期损益 1,773.00 　 简秀连
      　 记-17 541011 广告宣传费 结转[12]期损益 3,992.00 　 简秀连
      　 记-17 541012 村部电费 结转[12]期损益 125.00 　 简秀连
      　 记-17 55102 道路支出 结转[12]期损益 3,500.00 　 简秀连
      　 记-17 55104 财务费用 结转[12]期损益 35.00 　 简秀连
      　 记-17 55112 村部卫生所 结转[12]期损益 571.50 　 简秀连
      　 记-2 501008 光伏电费 永定区供电公司转入12月光伏发电电费 2,813.74 　 简秀连
      　 　 　 　                   合计： 524,608.13 524,608.13  
      单位负责人：张逸民 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2020年1月16
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